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          石化街道2015年度部门决算

          日期:2017-02-06 16:12:19编辑作者:澳门金沙

          第一部分    石化街道概况

           

          一、主要职责

          上海市金山区人民政府石化街道办事处(简称:石化街道)是上海市金山区人民政府派出机构,也是金山区唯一的街道,是金山区政治、文化和商贸中心。管辖范围为:东至戚家墩、南至海塘、西至浙江平湖市接壤,北至北区板桥路两侧,实有人口约12万,现有居民委员会25个。

          依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。主要职能有:加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安、及完成区委、区政府交办的其他事项。

          二、部门决算单位构成

          从预算单位构成看,石化街道部门决算为上海市金山区人民政府石化街道办事处本级决算,2015年度下属事业单位决算未独立编制由石化街道办事处合并编制。

           

           

          第二部分    石化街道2015年度决算表

          2015年度财务收支决算总表

          单位:万元

          收  入

          支  出

          项   目

          决算数

          项   目

          决算数

          财政拨款收入

          8941.00

          一般公共服务支出

           

          其中: 政府性基金预算财政拨款

           

          外交支出

           

          上级补助收入

           

          国防支出

           

          事业收入

           

          公共安全支出

           

          经营收入

           

          教育支出

           

          附属单位上缴收入

           

          科学技术支出

           

          其他收入

          20032.18 

          文化体育与传媒支出

           

           

           

          社会保障和就业支出

          159.03

           

           

          医疗卫生与计划生育支出

          92.38

           

           

          节能环保支出

           

           

           

          城乡社区支出

          14226.27 

           

           

          农林水支出

           

           

           

          交通运输支出

           

           

           

          资源勘探信息等支出

           

           

           

          商业服务业等支出

           

           

           

          国土海洋气象等支出

           

           

           

          住房保障支出

          73.02

           

           

          粮油物资储备支出

           

           

           

          其他支出

          235.36

          本年收入合计

          28973.18

          本年支出合计

          14786.06

          动用历年结余

           

          本年结余

          14187.12

          合  计

          28973.18

          合  计

          28973.18

           


           

          2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

          单位:万元

          项  目

          一般公共预算财政拨款支出决算数

          功能分类

          科目编码

          科目名称

          合  计

          基本支出

          项目支出

          208

           

           

          社会保障和就业支出

          159.03

          159.03

           

          208

          05

           

          行政事业单位离退休

          159.03

          159.03

           

          208

          05

          01

            归口管理的行政单位离退休

          144.39

          144.39

           

          208

          05

          02

            事业单位离退休

          14.64

          14.64

           

          210

           

           

          医疗卫生与计划生育支出

          92.38

          92.38

           

          210

          05

           

          医疗保障

          92.38

          92.38

           

          210

          05

          01

            行政单位医疗

          26.11

          26.11

           

          210

          05

          02

            事业单位医疗

          66.27

          66.27

           

          212

           

           

          城乡社区支出

          8381.21

          1925.91

          6455.30

          212

          01

           

          城乡社区管理事务

          8381.21

          1925.91

          6455.30

          212

          01

          01

            行政运行

          1708.12

          1708.12

           

          212

          01

          02

            一般行政管理事务

          6673.09

          217.79

          6455.30

          221

           

           

          住房保障支出

          73.02

          73.02

           

          221

          02

           

          住房改革支出

          73.02

          73.02

           

          221

          02

          01

            住房公积金

          73.02

          73.02

           

          229

           

           

          其他支出

          235.36

           

          235.36

          229

          99

           

          其他支出

          235.36

           

          235.36

          229

          99

          01

            其他支出

          235.36

           

          235.36

          合  计

          8941.00

          2250.34

          6690.66


           

          2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            单位:万元

          项  目

          一般公共预算财政拨款

          基本支出决算数

          经济分类

          科目编码

          科目名称

          合  计

          人员经费

          公用经费

          301

           

          工资福利支出

          1666.27

          1666.27

           

          301

          01

            基本工资

          194.70

          194.70

           

          301

          02

            津贴补贴

          653.19

          653.19

           

          301

          03

            奖金

          385.22

          385.22

           

          301

          04

            社会保障缴费

          256.95

          256.95

           

          301

          06

            伙食补助费

          176.22

          176.22

           

          301

          07

            绩效工资

           

           

           

          301

          99

            其他工资福利支出

           

           

           

          302

           

          商品和服务支出

          323.02

           

          323.02

          302

          01

            办公费

          19.95

           

          19.95

          302

          02

            印刷费

          1.33

           

          1.33

          302

          03

            咨询费

           

           

           

          302

          04

            手续费

           

           

           

          302

          05

            水费

          10.29

           

          10.29

          302

          06

            电费

          35.43

           

          35.43

          302

          07

            邮电费

          32.12

           

          32.12

          302

          08

            取暖费

           

           

           

          302

          09

            物业管理费

           

           

           

          302

          11

            差旅费

           

           

           

          302

          12

            因公出国(境)费用

          5.14

           

          5.14

          302

          13

            维修(护)费

          13.90

           

          13.90

          302

          14

            租赁费

           

           

           

          302

          15

            会议费

           

           

           

          302

          16

            培训费

          1.19

           

          1.19

          302

          17

            公务接待费

          21.78

           

          21.78

          302

          18

            专用材料费

           

           

           

          302

          24

            被装购置费

           

           

           

          302

          25

            专用燃料费

          5.46

           

          5.46

          302

          26

            劳务费

          0.10

           

          0.10

          302

          27

            委托业务费

           

           

           

          302

          28

            工会经费

          12.84

           

          12.84

          302

          29

            福利费

          13.99

           

          13.99

          302

          31

            公务用车运行维护费

          12.30

           

          12.30

          302

          39

            其他交通费用

          123.20

           

          123.20

          302

          40

            税金及附加费用

           

           

           

          302

          99

            其他商品和服务支出

          13.98

           

          13.98

          303

           

          对个人和家庭的补助

          261.05

          261.05

           

          303

          01

            离休费

           

           

           

          303

          02

            退休费

          159.03

          159.03

           

          303

          03

            退职(役)费

           

           

           

          303

          04

            抚恤金

          3.60

          3.60

           

          303

          05

            生活补助

           

           

           

          303

          07

            医疗费

           

           

           

          303

          08

            助学金

           

           

           

          303

          09

            奖励金

          0.99

          0.99

           

          303

          11

            住房公积金

          73.51

          73.51

           

          303

          12

            提租补贴

           

           

           

          303

          13

            购房补贴

          22.40

          22.40

           

          303

          99

            其他对个人和家庭的补助支出

          1.52

          1.52

           

          310

           

          其他资本性支出

           

           

           

          310

          02

            办公设备购置

           

           

           

          310

          03

            专用设备购置

           

           

           

          310

          07

            信息网络及软件购置更新

           

           

           

          310

          13

            公务用车购置

           

           

           

          310

          19

            其他交通工具购置

           

           

           

          310

          99

            其他资本性支出

           

           

           

          合  计

          2250.34

          1927.32

          323.02

           


           

          2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

          单位:万元

          一般公共预算财政拨款“三公”经费

          机关运行

          经费

          合计

          因公出国

          (境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          小计

          公务用车

          购置费

          公务用车

          运行费

          预算数

          决算数

          预算数

          决算数

          预算数

          决算数

          预算数

          决算数

          预算数

          决算数

          预算数

          决算数

          决算数

          87.66

          57.63

          6.24

          5.15

          44.10

          30.70

          36.00

          18.40

          8.10

          12.30

          37.32

          21.78

          323.02


           

          2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

          单位:万元

          项  目

          政府性基金预算财政拨款支出决算数

          功能分类

          科目编码

          科目名称

          合  计

          基本支出

          项目支出

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          合    计

           

           

           

           

          注:石化街道2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


          第三部分  石化街道2015年度决算情况说明

           

          一、关于石化街道2015年度部门决算收入情况说明

          石化街道2015年度部门决算收入总计28973.18万元,其中:财政拨款收入8941.00万元,占30.86%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20032.18万元,占69.14%。

          二、关于石化街道2015年度部门决算支出情况说明

          石化街道2015年度部门决算支出总计14786.06万元,其中:基本支出2250.34万元,占15.22%;项目支出12535.72万元,占84.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

          三、关于石化街道2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

          石化街道2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8941.00万元,具体情况如下:

          (一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指石化街道用于机关事业离退休人员的经费,主要有归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休2个项级支出科目。

          1.“归口管理的行政单位离退休”科目144.39万元,主要用于石化街道机关的行政离退休经费。

          2.“事业单位离退休”科目14.64万元,主要用于石化街道事业单位的离退休经费。

          (二)医疗卫生(类)医疗保障(款):指石化街道用于机关职工医疗卫生方面的支出,主要有行政单位医疗及事业单位医疗2个项级支出科目。

          1.“行政单位医疗”科目26.11万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

          2.“事业单位医疗”科目66.27万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

          (三)城乡社区管理事务:指石化街道用于日常运转方面的支出,主要有行政运行及一般行政管理事务2个项级支出科目。

          1.“行政运行”科目1708.12万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员工资、津补贴及公用经费支出。

          2.“一般行政管理事务”科目6673.09万元,主要用于日常工作开展所需的经常性一般项目的支出。

          (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指石化街道用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

          1.“住房公积金”科目73.02万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

          (五)其他支出:指石化街道用于消防设施专项改造方面的支出,主要有其他支出1个项级支出科目。

          1.“其他支出”科目235.36万元,主要用于按照国家规定为居民小区消防设施专项改造支出。

          四、关于石化街道2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

          石化街道2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2250.34万元,具体情况如下:

          1.“工资福利支出1666.27万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

          2.“商品服务支出”323.02万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

          3. “对个人和家庭的补助”261.05万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括退休费、抚恤金、独生子女奖励费、住房公积金等方面的支出。

          五、关于石化街道2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

          石化街道2015年度“三公”经费决算数57.63万元,比预算节约30.03万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务用车购置减少及业务接待费节约。其中:

          1.因公出国(境)费决算5.15万元,比预算节约1.09万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

          因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。

          2.公务用车购置及运行维护费决算30.70万元,比预算节约13.4万元,其中:公务用车购置费18.40万元,公务用车运行维护费12.30万元。主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

          公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车2辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

          3.公务接待费决算21.78万元,比预算节约15.54万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待235批次,4520人次,共21.78万元;外事接待0批次,0人次,0万元。

          六、关于石化街道2015年度机关运行经费决算数

          机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,石化街道2015年度机关运行经费决算数323.02万元。

          七、关于石化街道2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

          石化街道2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

          八、关于石化街道2015年度国有资产占有使用情况

          截至2015年12月31日,石化街道共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

          九、关于石化街道2015年度政府采购情况

          2015年度本单位政府采购预算执行总额526.72万元,其中:政府采购货物预算执行45.25元、政府采购工程预算执行421.85万元、政府采购服务预算执行59.62万元。

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